GestiónERP

ERP para empresas en República Dominicana

La administración de tu empresa, completa y en regla con la DGII.

Ventas, compras, inventario, contabilidad, tesorería, nómina y producción en un solo sistema. Cada factura sale con su NCF, cada documento aprobado genera su asiento, y los reportes 606, 607 y 608 se descargan en el formato que recibe la Oficina Virtual.

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  • 85 pantallas en 12 áreas
  • 9 tipos de NCF, del B01 al B16
  • 606 · 607 · 608 en TXT oficial
  • AFP · SFS · ISR en la nómina

Pantalla real del sistema con datos de ejemplo.

  1. CotizaciónCOT-
  2. PedidoPV-
  3. ConduceREM-
  4. Factura con NCFFA- · B01/B02
  5. CobroCB- · REC-
  6. Asientoautomático
  7. 607TXT DGII

Cada documento tiene su numeración, su estado y su asiento. Lo mismo del lado de compras: solicitud, cotización a proveedores, orden, recepción, factura de proveedor con retenciones, pago y 606.

Cumplimiento fiscal

Hecho para la DGII desde el primer día, no adaptado después.

Los comprobantes, las retenciones y los reportes están en el mismo lugar donde se registran las operaciones. No hay que exportar a una hoja de cálculo para armar el 607.

  • Secuencias NCF por tipo. B01 Crédito Fiscal, B02 Consumo, B03 y B04 notas de débito y crédito, B11, B13, B14 Régimen Especial, B15 Gubernamental y B16 Exportaciones. Cada secuencia tiene su rango autorizado, su próximo número, su vencimiento y una alerta antes de agotarse.
  • RNC y cédula validados. Los comprobantes B01 y B15 exigen el RNC o la cédula del cliente, y el sistema verifica el dígito de control antes de guardar.
  • Reportes 606, 607 y 608. Ventas, compras y anulados por mes, con el cuadre entre lo facturado y lo reportado, los 11 tipos de bienes y servicios y los 6 tipos de retención ISR del 606, y descarga en el TXT que acepta la Oficina Virtual.
  • Retenciones de ITBIS e ISR a proveedores. Se contabilizan al pagar, como indica la DGII, o al aprobar la factura si tu contador lo prefiere. Tú eliges el criterio.
  • Depreciación fiscal. Además de la depreciación contable, el cuadro fiscal por categorías del artículo 287: 5% edificaciones, 25% vehículos y equipos, 15% otros bienes.
  • Nómina dominicana. AFP, SFS, SRL e INFOTEP con sus topes de cotización, ISR por la escala anual, regalía pascual y liquidaciones con cesantía, preaviso y vacaciones según el Código de Trabajo.

Facturación electrónica (e-CF): las series E31 y E32 ya están contempladas en el sistema. La emisión directa ante la DGII está en desarrollo y no la ofrecemos todavía.

Módulos

Todo lo que hay dentro, módulo por módulo.

Doce áreas y 85 pantallas, con los mismos nombres que verás en el menú. Puedes activar solo las que tu empresa necesita; el resto no aparece.

Ventas

  • CRM con pipeline: prospecto, calificado, propuesta, negociación, ganada o perdida
  • Cotizaciones con vigencia y conversión a pedido
  • Pedidos de venta con aprobación y entrega prevista
  • Facturación con NCF, notas de crédito (B04) y de débito (B03)
  • Conduces de entrega pendientes de facturar
  • Devoluciones con reingreso al depósito
  • Listas de precios, promociones y descuentos
  • Comisiones por vendedor sobre venta neta
  • Cuentas por cobrar con antigüedad, recibos y aplicación a varias facturas

Punto de Venta

  • Terminal con búsqueda o escaneo de código de barras
  • Comprobante B01, B02, B14 o B15 en la misma venta, con RNC validado
  • Pago único o múltiple: efectivo, tarjeta, cheque y transferencia, con banco y referencia
  • Montos rápidos de efectivo y cálculo del vuelto
  • Factura, NCF, inventario y caja se registran en una sola operación
  • Sesiones de caja con arqueo por medio de pago; el sobrante o faltante se contabiliza solo

Compras

  • Solicitudes de compra por área, con prioridad y justificación
  • Cotizaciones a proveedores (RFQ) con comparativa y adjudicación
  • Órdenes de compra de mercancía, activos, materiales o servicios
  • Recepción de mercancía contra la orden, con cuenta de tránsito (GR/IR)
  • Facturas de proveedor con NCF, clasificación 606 y retenciones de ITBIS e ISR
  • Diferencia de precio entre orden y factura, a variación o al inventario
  • Costos de importación repartidos al costo de la mercancía
  • Evaluación de proveedores por entrega, respuesta y estabilidad de precios
  • Cuentas por pagar con antigüedad y programación de pagos

Inventario y logística

  • Existencias por depósito, valorizadas a costo promedio ponderado
  • Kardex con 16 tipos de movimiento, cada uno con su reverso
  • Lotes, números de serie y fechas de vencimiento
  • Transferencias entre depósitos con mercancía en tránsito
  • Ajustes con motivo (daño, pérdida, vencido, reconteo) y aprobación
  • Conteo físico con foto del stock al iniciar y ajuste al confirmar
  • Punto de reposición con sugerencia de compra
  • Envíos con transportista, guía y confirmación de entrega

Contabilidad

  • Plan de cuentas jerárquico, con plantilla inicial lista para usar
  • Libro diario, mayor analítico y sumas y saldos por período
  • Asientos manuales con validación de partida doble
  • Auxiliares por cliente, proveedor y empleado
  • Centros analíticos de costo, ingreso, beneficio e inversión
  • Distribuciones porcentuales entre centros
  • Períodos mensuales, bimestrales o trimestrales, con cierre y reapertura
  • Cierre de ejercicio con vista previa del resultado y lista de bloqueos
  • Balance general, estado de resultados, flujo de efectivo y cambios en el patrimonio
  • Presupuesto anual contra ejecutado, por cuenta y centro

Tesorería

  • Cuentas bancarias con saldo contable y saldo proyectado
  • Cheques emitidos y recibidos, con estado en cartera, acreditado o rechazado
  • Depósitos y transferencias entre cuentas
  • Conciliación bancaria marcando movimientos contra el estado de cuenta
  • Cajas diarias por sucursal con apertura, cierre y arqueo
  • Gastos y reembolsos de empleados con aprobación y pago
  • Flujo de caja proyectado por semana y por mes
  • Monedas con tasa de compra y venta por fecha

Fiscal / DGII

  • Secuencias NCF por tipo, con alertas de agotamiento y vencimiento
  • Validación de RNC, cédula y formato de NCF
  • Reportes 606, 607 y 608 con cuadre y descarga en TXT
  • Retenciones de ITBIS e ISR con momento de contabilización configurable
  • Impuestos por porcentaje o monto fijo, con cuentas de débito y crédito fiscal
  • Datos fiscales de la empresa: RNC, nombre comercial, dirección y teléfono

Producción

  • Listas de materiales por versión, con subensambles, rutas y operaciones
  • Órdenes de producción con consumo de material, merma y producto terminado
  • Hoja de costo real: material, mano de obra y gastos indirectos, con variaciones contra el plan
  • Planificación de requerimientos (MRP) con plan maestro y faltantes
  • Programación de planta con capacidad finita por centro de trabajo
  • Terminal de planta para reportar avance por operación
  • Maquila: material en poder de terceros que sigue siendo tuyo
  • Trazabilidad de lotes hacia atrás y hacia adelante
  • Mantenimiento preventivo y correctivo, auditorías de calidad y no conformidades

Gestión humana

  • Empleados con cédula, puesto, jefe directo, sucursal y datos bancarios
  • Contratos indefinidos, a plazo, de prueba, pasantía o por honorarios
  • Nómina mensual con AFP, SFS, SRL, INFOTEP e ISR
  • Regalía pascual, bonificaciones y liquidación final con cesantía y preaviso
  • Asistencia, horas extras y ausencias
  • Vacaciones y licencias con saldos y aprobación
  • Puestos, departamentos y bandas salariales; organigrama
  • Reclutamiento por etapas, capacitación y evaluaciones de desempeño

Activos fijos y proyectos

  • Alta de activos desde la factura de compra
  • Depreciación lineal o de saldo decreciente, mensual o anual
  • Corridas automáticas el día del mes que definas
  • Cuadro de depreciación fiscal según el artículo 287
  • Bajas por venta, desguace, pérdida o donación, con su asiento
  • Proyectos con presupuesto, ingresos atribuidos, gastos y resultado

Servicio al cliente

  • Suscripciones con facturación recurrente, pausa y reanudación
  • Tickets de soporte con prioridad, vencimiento de SLA y notas de resolución
  • Cumplimiento de SLA por prioridad y tiempo medio de resolución

Procesos y administración

  • Flujos de aprobación sobre 24 tipos de documento
  • Diseñador de formularios con puntuación, adjuntables a compras, ventas, activos y empleados
  • Empresas, sucursales y depósitos
  • Usuarios y roles con matriz de 132 permisos
  • Auditoría de cada creación, cambio y eliminación
  • Respaldos con verificación y cifrado
  • Notificaciones en el sistema y por correo

Contabilidad

Cada documento aprobado deja su asiento. Sin recontabilizar a fin de mes.

Gestión es un sistema de partida doble de verdad: la factura, el cobro, la recepción de mercancía, el pago al proveedor, la depreciación y la nómina se contabilizan en el momento en que se aprueban, con cuentas que tú configuras una sola vez.

  • Un asiento por operación. La factura de venta carga cuentas por cobrar y abona ventas e ITBIS. El cobro lo revierte contra banco. Si anulas la factura, el sistema revierte el asiento; no lo borra.
  • Inventario y compras cuadran con el mayor. La recepción usa una cuenta de tránsito hasta que llega la factura del proveedor. Si el precio facturado no coincide con la orden, la diferencia va a variación de precio o ajusta el costo promedio, según lo configures.
  • Análisis por centro. Centros de costo, ingreso, beneficio e inversión, con reglas de distribución porcentual para repartir un gasto entre varias áreas al registrarlo.
  • Períodos con control. Nadie registra en un mes cerrado. El cierre de ejercicio muestra el resultado antes de ejecutarlo y lista lo que falta por resolver.
  • Reportes que salen de los asientos. Sumas y saldos, balance general, estado de resultados, flujo de efectivo, mayor por cuenta y por auxiliar, presupuesto contra ejecutado. Se exportan a CSV, Excel o PDF desde la misma pantalla.

Ventas

De la oportunidad al cobro, sin volver a digitar nada.

La cotización se convierte en pedido, el pedido en conduce y factura, y la factura en un recibo de cobro. Cada paso hereda los datos del anterior y queda enlazado, así que desde cualquier documento ves de dónde vino y en qué terminó.

  • CRM con pipeline. Oportunidades por etapa (prospecto, calificado, propuesta, negociación), valor estimado y probabilidad, con llamadas, correos y reuniones registrados en la ficha.
  • Factura con el comprobante correcto. B01 para crédito fiscal, B02 para consumo, B14 y B15 para régimen especial y gobierno. El sistema toma el próximo NCF de la secuencia y exige el RNC cuando el tipo lo requiere.
  • Notas de crédito y débito con su NCF. La nota de crédito (B04) referencia la factura que modifica y puede usarse como pago en un cobro posterior; la de débito (B03) cubre intereses, fletes o diferencias de precio.
  • Conduces y devoluciones. Despacha mercancía con un conduce sin precios y factúralo después; recibe devoluciones con reingreso al depósito.
  • Cobros aplicados a varias facturas. Un recibo puede cubrir varias facturas, mezclar efectivo, transferencia y cheque, y registrar el banco emisor. La antigüedad de saldos se actualiza al instante.
  • Listas de precios y comisiones. Precios por lista (mayorista, detalle, VIP) con vigencia y moneda; comisiones por vendedor calculadas sobre la venta neta de devoluciones.

Gestión humana

La nómina con los descuentos de ley, calculada y contabilizada.

Del expediente del empleado a la liquidación de fin de mes, con AFP, SFS, SRL, INFOTEP e ISR según los parámetros vigentes de la TSS y la DGII. Cuando cambian los topes, actualizas un número; no una fórmula.

  • Expediente completo. Cédula, puesto, departamento, jefe directo, sucursal, cuenta bancaria y contrato: indefinido, a plazo fijo, período de prueba, pasantía, eventual, tiempo parcial u honorarios.
  • Nómina mensual y extraordinaria. Corridas de liquidación mensual, regalía pascual, bonificación, adelanto de vacaciones y liquidación final. Cada una se calcula, se aprueba, se contabiliza y se paga.
  • Deducciones con topes. AFP 2.87 % y SFS 3.04 % del empleado sobre el salario cotizable topado; aportes patronales de AFP, SFS, SRL e INFOTEP; ISR por la escala anual, con la base neta de AFP y SFS.
  • Prestaciones laborales. Liquidación por renuncia o despido con cesantía, preaviso, vacaciones y regalía proporcional, según los años de servicio y el Código de Trabajo.
  • Vacaciones, licencias y asistencia. Saldos por empleado, solicitudes con aprobación del jefe, licencias por enfermedad, maternidad o estudios, marcas de entrada y salida y horas extras.
  • Estructura y talento. Puestos con bandas salariales, organigrama que se reordena arrastrando, vacantes con candidatos por etapa, cursos de capacitación y evaluaciones de desempeño.

Producción

Para fabricar, no solo para revender.

La mayoría de los sistemas administrativos se quedan en comprar y vender. Gestión lleva la receta, la orden, el consumo, el costo real y el producto terminado, con la cuenta de productos en proceso conciliada contra la contabilidad.

  • Lista de materiales con ruta. Componentes por lote o por unidad, subensambles, rendimiento esperado, coproductos y operaciones con horas hombre y máquina.
  • Costo real por orden. Material consumido, mano de obra por hora del centro de trabajo y gastos indirectos absorbidos por la base que elijas. Al cerrar la orden ves la variación contra el plan y la cuenta de productos en proceso queda en cero.
  • Planificación (MRP). Toma los pedidos de venta, el plan maestro y los puntos de reposición, netea existencias y propone qué fabricar y qué comprar. Genera las órdenes y solicitudes en borrador para que alguien las revise.
  • Programación de planta. Capacidad finita por centro y por día, sobrecargas visibles y lista de órdenes en riesgo de entregarse tarde.
  • Maquila y trazabilidad. Envías material a un tercero y sigue en tu activo hasta que vuelve transformado. Cada lote sabe de qué se hizo y a dónde fue.

Control

Quién aprueba, quién ve y qué cambió.

Cuando el sistema lo usa más de una persona, lo importante no es solo registrar, sino saber quién autorizó cada cosa. Gestión lo resuelve con tres piezas que trabajan juntas.

Flujos de aprobación

Define quién aprueba una orden de compra, un pago, una factura, una nómina, un ajuste de inventario o un asiento manual. Por rol, por usuario, por puesto o por jefe de departamento.

  • Condiciones por monto o por campo del documento
  • Quórum y varios pasos en secuencia
  • SLA con escalado automático si nadie responde
  • Suplente cuando el aprobador está de vacaciones
  • Nadie aprueba lo que él mismo creó
  • Simulador: prueba el flujo antes de activarlo

Roles, empresas y sucursales

Cada usuario entra con su rol y ve solo lo que le corresponde. Una misma persona puede trabajar en varias empresas y cambiar de una a otra sin cerrar sesión.

  • Matriz de 132 permisos por módulo y acción
  • Varias empresas, cada una con su RNC, su plan de cuentas y sus NCF
  • Sucursales y depósitos asignados por usuario
  • Módulos que se activan o desactivan por empresa
  • Contraseñas cifradas y límite de intentos de acceso

Auditoría y respaldo

Todo cambio queda registrado con quién lo hizo, cuándo y qué campos tocó, con el valor anterior y el nuevo. No depende de que cada pantalla lo recuerde: lo hace la base de datos.

  • Bitácora de creaciones, modificaciones y eliminaciones
  • Historial por documento desde su propia ficha
  • Respaldos programados, cifrados y verificados
  • Notificaciones en pantalla y por correo cuando te toca actuar

Preguntas frecuentes

Lo que suelen preguntar antes de entrar.

¿Para qué tamaño de empresa está pensado?

Para empresas dominicanas que ya tienen contabilidad formal y varias personas registrando operaciones: comercios con varias sucursales, distribuidores, empresas de servicios y fábricas. Si solo necesitas emitir facturas, es más sistema del que hace falta.

¿Emite comprobantes fiscales electrónicos (e-CF)?

Todavía no. Las series E31 y E32 ya están definidas en el sistema y la numeración las soporta, pero la comunicación directa con la DGII para emitirlos está en desarrollo. Hoy trabajas con las secuencias NCF autorizadas (B01, B02, B14, B15 y las demás) y con los reportes 606, 607 y 608.

¿Cómo se generan los reportes 606, 607 y 608?

Se arman solos a partir de las facturas de venta, las facturas de proveedor y las anulaciones del mes. La pantalla muestra el cuadre entre lo facturado y lo reportado, avisa si falta un RNC o un NCF, y descarga el archivo TXT con el formato que pide la Oficina Virtual.

¿Cómo se valoriza el inventario?

A costo promedio ponderado por depósito, recalculado en cada entrada. Los costos de importación y las diferencias de precio entre la orden y la factura del proveedor pueden ajustar ese promedio. Los productos pueden llevar lote, número de serie y fecha de vencimiento.

¿La nómina calcula los descuentos de ley?

Sí. AFP, SFS, SRL e INFOTEP con los topes de cotización vigentes, e ISR según la escala anual. Los porcentajes y topes se guardan como parámetros que puedes actualizar cuando cambien. También calcula regalía pascual y liquidaciones con cesantía, preaviso y vacaciones.

¿Puedo trabajar con varias empresas?

Sí. Cada empresa tiene su propio RNC, plan de cuentas, secuencias NCF, sucursales y usuarios. Una persona puede tener acceso a varias y cambiar entre ellas desde el menú de usuario.

¿Se puede sacar la información del sistema?

Cualquier listado se exporta a CSV, Excel o PDF. Los reportes fiscales bajan en TXT. Las facturas, conduces y órdenes de compra se imprimen o se guardan como PDF desde el navegador. Además hay respaldos programados de la base de datos completa.

¿Cómo ingreso?

Con el botón «Entrar a Gestión» y las credenciales asignadas a tu empresa. Al entrar eliges la empresa con la que vas a trabajar y ves solo los módulos que tu rol tiene habilitados. No hay registro público en esta página.

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Una factura con NCF, un asiento, un 607. Lo demás se explica solo.

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